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Valor Previsto
R$ 1.000.000,00
Valor Repassado
R$ 1.000.000,00
Valor Empenhado
R$ 1.000.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.000.000,00
Valor Pago
R$ 1.000.000,00
Execução Financeira
100%
Saldo em Conta
R$ 0,00
- Função de Governo
- 10 — Saúde
- Forma de Repasse
- Fundo a Fundo
- Destinação do Recurso
- Recursos Próprios
- Convênio / Congêneres
- 202543590002
- Controlador Interno
- Luis Gustavo Pereira Macedo Costa
- Unidade Responsável
- Secretaria de Saúde
- Responsável pela Execução
- Irismeire Rodrigues de Azevedo
- Responsável pela Fiscalização
- Irismeire Rodrigues de Azevedo
- Processo Administrativo
- 2025NE465797
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
- Órgão Transferidor
- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS
- CNPJ do Transferidor
- 00.530.493/0001-71
- Entidade Beneficiária
- Secretaria de Saúde
- CNPJ da Beneficiária
- 12095429000199
- Banco
- 104 — Caixa Econômica Federal
- Agência
- 3566
- Conta
- 00624036-0
- Tipo de Conta
- Conta Corrente
- Favorecido
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA DO RIACHAO
- CPF/CNPJ
- 12.095.429/0001-99
- Natureza da Despesa
- Federal
- Categoria da Despesa
- RECURSOS ORDINARIOS
- Função Orçamentária
- Saúde
- Subfunção Orçamentária
- Atenção básica
- Programa
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
- Ação
- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
- Fonte
- RECURSOS ORDINARIOS
- Programa Orçamentário
- ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
- Fonte de Recursos
- RECURSOS ORDINARIOS
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Licitação
- Nº Licitação
- 008
- Ano
- 2025
- Modalidade
- Adesão
- Homologação
- 04/07/2025
Adesão ao registro de preços para prestação de serviço de manutenção em veículos: (mecânicos, elétricos, funilaria e pintura, borracharia, alinhamento e balanceamento, guincho, linha leve e pesada.
Contrato
- Nº Contrato
- 582.572.02/2025
- Ano
- 2025
- Valor
- R$ 92.670,00
- Vigência Inicial
- 07/07/2025
- Vigência Final
- 07/07/2026
Adesão ao registro de preços para prestação de serviço de manutenção em veículos: (mecânicos, elétricos, funilaria e pintura, borracharia, alinhamento e balanceamento, guincho, linha leve e pesada.
Licitação
- Nº Licitação
- 008
- Ano
- 2024
- Tipo
- Pregão Eletrônico
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Homologação
- 08/10/2024
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.
Contrato
- Nº Contrato
- 542.532.04/2024
- Ano
- 2024
- Valor
- R$ 216.080,00
- Vigência Inicial
- 21/01/2025
- Vigência Final
- 31/12/2025
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.
Licitação
- Nº Licitação
- 009
- Ano
- 2024
- Tipo
- Pregão Eletrônico
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Homologação
- 10/12/2024
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.
Contrato
- Nº Contrato
- 549.539.05
- Ano
- 2025
- Valor
- R$ 422.693,00
- Vigência Inicial
- 09/01/2025
- Vigência Final
- 31/12/2025
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.
| Recebimento | Código | Fonte STN | Tipo | Origem / Repassador | Valor Recebido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | — | 1.631.000 | EMENDA INDIVIDUAL | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 1.000.000,00 | CONFIRMADO |
| Data | Histórico | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | CRÉDITO TED | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | |
| 31/07/2025 | RECEITA BRUTA | R$ 2.978,79 | R$ 1.002.978,79 | |
| 29/08/2025 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | R$ 8.960,66 | R$ 1.011.939,55 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 6.386,40 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 14.639,50 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 9.506,50 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 15.854,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 17.998,08 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 1.973,72 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 10.001,10 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 7.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | — | R$ 844,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | RENDIMENTO BRUTO | R$ 9.407,89 | R$ 915.729,16 | |
| 15/10/2025 | — | R$ 4.601,30 | R$ 0,00 | |
| 15/10/2025 | — | R$ 4.900,35 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 29.541,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 28.363,76 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 10.198,80 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 35.668,91 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 12.994,54 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | — | R$ 10.993,74 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | — | R$ 6.405,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | — | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | RENDIMENTO BRUTO | R$ 8.555,19 | R$ 747.116,95 | |
| 31/10/2025 | RENDIMENTO BRUTO | R$ 8.555,19 | R$ 747.116,95 | |
| 25/09/2026 | — | R$ 12.994,98 | R$ 0,00 |
DR. BENJAMIM
12.095.429/0001-99- Nº do Empenho
- 2025NE465797
- Data do Empenho
- 17/07/2025
- Natureza da Despesa
- FEDERAL
- Categoria
- DESPESAS CORRENTES
- Função
- SAUDE
- Subfunção
- Atenção básica
- Programa
- ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
- Fonte
- RECURSOS ORDINARIOS
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Licitação e Contrato
- Nº Licitação
- NÃO APLICAVÉL
- Ano Licitação
- 2026
Liquidações (1)
| NF | Data | Emissão | Atesto | Tipo | Vl. Bruto | Descontos | Vl. Líquido | Status | Atestado por | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025NS083900 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | — | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | LIQUIDADO | — | — |
Pagamentos (1)
| OB | Data | Favorecido | Vl. Bruto | Descontos | Vl. Líquido | Valor Pago | Forma | Status | Comprovante | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025OB031987 | 18/07/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA DO RIACHAO | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | FUNDO A FUNDO | PAGO | — | — |
SÀO BENEDITO COMBUSTíVEIS LTDA
10.609.051/0001-79- Nº do Empenho
- NE00916002
- Data do Empenho
- 16/09/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST|VEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE SAÚDE/FMS MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 549,539,0512025, NF NO 5 524,
Documentos do Empenho
SÃO BENEDITO COMBUSTiVEIS LÍDA
10.600.510/0017-9- Nº do Empenho
- NE00916003
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER OESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL AUTOMOÍIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE SAÚDE/FIVIS MUNICIPAL, CONFORME CONTRÂTO N' 549.539.05/2025. NF NO 5.525
Documentos do Empenho
M- C, RIBEIRO
02.099.824/0001-96- Nº do Empenho
- NE917004
- Data do Empenho
- 25/09/2026
VALOR PARAATENDER DESPESAS COIi| FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOIMOTIVAS PARA MÁQUINAS E VEiCULOS DO PSF/FMS - TOYOTA HILUX, CONFORME CONTRATO NO 542,532.04/2025, NF NO 44476,
Documentos do Empenho
M C RIBEIRO
02.099.824/0001-96- Nº do Empenho
- NE917007
- Data do Empenho
- 25/09/2026
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MÁOUINAS E VEÍCULOS DO PSF/FMS - FIAT TORO, CONFORME CONTRATO N 542,532,0412025, NF NO 44478.
Documentos do Empenho
M. C. RIBEIRO
02.099.824/0001-96- Nº do Empenho
- NE917005
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA I\\\\\\\\\\\\\\\\TÁOUINAS E VEiCULOS DO PSF/FMS . FIAT UNO. CONFORME CONTRATO NO 542,532.0412025. NF NO 44479
Documentos do Empenho
M. C, RIBEIRO
02.099.824/0001-6- Nº do Empenho
- NE917006
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARÂ ATENDER OESPESAS COIVI FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARÂ MÁQUINAS E VEiCULOS DO PSF/FMS - S1O, CONFORME CONTRAÍO NO 542,532.0412025. NF NO 44480,
Documentos do Empenho
F, DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREL
13.445.031/0001-06- Nº do Empenho
- NE00922004
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEiCULOS DA LINHA LEVE COM VALOR E HORA PARA O FMS/ATENÇÁO BÁSICA, CONFORME ADESÁO NO OO8/2025 CONTRATO N" 582.572.02t2025 NF No 2.040.
Documentos do Empenho
F, DAS CHAGAS ALVES PEREIRÂ EIRELI
13.445.031/0001-06- Nº do Empenho
- NE00922006
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER OESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE COM VALOR E HORA PARA O FúS/ATENÇÃO BÁSIóA, CONFORME ADESÁO N\'OO8/2025 . CONTRATO N. 582.572.02t2025. NF N. 2.041.
Documentos do Empenho
F, DAS CHAGAS ALVES PEREIRÂ EIRELI
13.445.031/0001-06- Nº do Empenho
- NE00922005
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER OESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE COM VALOR E HORA PARA O FúS/ATENÇÃO BÁSIóA, CONFORME ADESÁO N'OO8/2025 . CoNTRATO N. 582.572.02t2025. NF N. 2.042.
Documentos do Empenho
A. CÉSAR C. FERREIRA LTDA
03.078.575/0001-15- Nº do Empenho
- NE00924001
- Data do Empenho
- 25/09/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE/FMS, CONFORME ADESÃO Nº 07/2025 AO PE Nº 05/2024 - CONTRATO Nº 574.564.03/2025. NF Nº 040.131.134.
Documentos do Empenho
PAULO R. SOUSA COELHo COMÉRCIO
27.712.866/0001-81- Nº do Empenho
- NE1010006
- Data do Empenho
- 15/10/2025
VALOR PARA ATENDER DEPSESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 530.520.10/2025. NF Nº 144.
Documentos do Empenho
PAULO R. SOUSA COELHO COMÉRCIO
27.712.866/0001-81- Nº do Empenho
- NE1010005
- Data do Empenho
- 15/10/2025
VALOR PARA ATENDER DEPSESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 530.520.10/2025. NF Nº 145.
Documentos do Empenho
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAIMENTOS EIRELLI
03.748.673/1000-11- Nº do Empenho
- NE1016001
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALOR PARAATENDÊR DESPESAS COM FORNECIÀ'ENTO DE MEDTCAMENTOS E INSUMOS, CONFORME ADESÂO N. 06/2024 - pE Nô 2Ol2022 - AÍA DE REGTSTRO DE PREÇO ELETRÔNrCO No 07212023 - ío AOTTIVO AO CONTRATO N. 541 .531.01i2024. NF No 33.181.
Documentos do Empenho
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAIMENTOS EIRELLI
03.748.673/1000-11- Nº do Empenho
- NE001016003
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CONFORME ADESÃO Nº 06/2024 - PE Nº 20/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 072/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 541.531.01/2024. NF Nº 33.183.
Documentos do Empenho
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAIMENTOS EIRELLI
03.748.673/1000-11- Nº do Empenho
- NE1016004
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CONFORME ADESÃO Nº 06/2024 - PE Nº 20/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 072/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 541.531.01/2024. NF Nº 33.184.
Documentos do Empenho
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
03.746.731/0001-12- Nº do Empenho
- NE1016005
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALoR PARA ATENDER DESPESAS COM FoRNEctMENTo DE MEDtCAMENToS E tNSUMos, coNFoRME ADESÁo N. 06/2024 - pE No 2ol2022 - ATA DE REGtsrRo DE pREÇo ELETRôNtco N. 07212023 - 1o ADtTlvo Ao coNTRATo No 541 .531 .01/2024. NF N.33.185.
Documentos do Empenho
SÃO BENEDITO COMBUSTíVEIS LTDA
10.609.051/0001-79- Nº do Empenho
- NE1014004
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/FMS MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 549.539.05/2025. NF Nº 5.565.
Documentos do Empenho
SÃo BENEDITO COMBUSTIVEIS LTDA
10.609.051/0001-79- Nº do Empenho
- NE001015001
- Data do Empenho
- 17/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COIUBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSTDADES DA ATENÇÃO BÁStCtuFMS MUNtCtPAL. CONFORME CONTRATO No 549.539.05/2025. NF No 5 566
Documentos do Empenho
A R DE L- RIBEIRO E CARVALHO
06.047.767/0001-52- Nº do Empenho
- NE1017004
- Data do Empenho
- 21/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DISPENSA Nº 021/2025 - CONTRATO Nº 594.584.03/2025. NF Nº 1.094.
Documentos do Empenho
A, R, DE L, RIBEIRO E CARVALHO
06.047.767/0001-52- Nº do Empenho
- NE1017003
- Data do Empenho
- 24/10/2025
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/ATEN~ÇÃO BÁSICA, CONFORME PE Nº 003/2025 - CONTRATO Nº 570.560.03/2025. NF Nº 1.093.
Documentos do Empenho
Nenhum cronograma cadastrado.
Nenhum beneficiário final registrado para esta emenda.
Nenhuma prestação de contas registrada.
